Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011743
Monto de la Factura
₲ 1.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.549
Retención DNCP
₲ 4.451
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94113
Monto Contrato
₲ 112.408.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.658.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.658.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y baterias para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1