Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 5.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.531.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85852
Monto Contrato
₲ 102.699.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.022.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.022.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5