Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87605
Monto Contrato
₲ 197.982.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.277.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.277.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269742
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4