Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005793
Monto de la Factura
₲ 8.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88840
Monto Contrato
₲ 8.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.018.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269544
Nombre de la Licitación
Concurso de Ofertas Nº01/2014 "Servicios de Ceremonial - Obsequios (Ad Referéndum)"
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2