Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 176.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95725
Monto Contrato
₲ 190.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.466.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.466.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271519
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2