Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 131.376.163
Nro. Solicitud de Transferencia
126477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.376.163
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86089
Monto Contrato
₲ 494.109.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.690.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.690.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación Menores de Aeronaves 2DO Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4