Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 5.886.740
Nro. Solicitud de Transferencia
113304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.886.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94480
Monto Contrato
₲ 477.598.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.895.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.895.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275715
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vestuarios y textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1