Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 15.889.435
Nro. Solicitud de Transferencia
31618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.110.564
Retención DNCP
₲ 56.624
Retención IVA
₲ 433.348
Retención Renta
₲ 288.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94480
Monto Contrato
₲ 477.598.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.895.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.895.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275715
Nombre de la Licitación
Adquisicion de vestuarios y textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1