Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134691
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.666.764
Retención DNCP
₲ 242.327
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-103362
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.666.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.666.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1