Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008701
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
137/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98735
Monto Contrato
₲ 29.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.679.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.679.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5