Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 150.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.972.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93868
Monto Contrato
₲ 282.954.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.084.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.084.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268343
Nombre de la Licitación
Adq. de Mantenimiento y Reparacion Menores de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4