Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 6.274.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86259
Monto Contrato
₲ 38.009.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.457.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.457.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1