Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 4.705.240
Nro. Solicitud de Transferencia
66301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86259
Monto Contrato
₲ 38.009.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.457.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.457.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1