Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.113
Retención DNCP
₲ 36.705
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 187.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95699
Monto Contrato
₲ 79.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.566.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.566.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación y Señalamientos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2