Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95699
Monto Contrato
₲ 79.677.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.566.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.566.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271535
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos de Comunicación y Señalamientos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2