Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 60.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.496.361
Retención DNCP
₲ 215.457
Retención IVA
₲ 1.648.909
Retención Renta
₲ 1.099.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96639
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275809
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Gimnasio para la EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1