Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 39.861.400
Nro. Solicitud de Transferencia
129004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.861.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95719
Monto Contrato
₲ 267.276.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.177.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.177.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4