Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 16.858.177
Nro. Solicitud de Transferencia
141697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.858.177
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95719
Monto Contrato
₲ 267.276.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.177.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.177.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4