Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
146/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99119
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.245.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.245.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280483
Nombre de la Licitación
Remodelacion de Edificio de la Jefatura de Abastecimiento de Carne (TABLADA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5