Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
146/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99119
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.245.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.245.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280483
Nombre de la Licitación
Remodelacion de Edificio de la Jefatura de Abastecimiento de Carne (TABLADA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5