Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Monto de la Factura
₲ 599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
136/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99034
Monto Contrato
₲ 153.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.515.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.515.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5