Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000468
Monto de la Factura
₲ 71.449.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.946.700
Retención DNCP
₲ 254.618
Retención IVA
₲ 1.948.609
Retención Renta
₲ 1.299.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
136/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99034
Monto Contrato
₲ 153.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.515.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.515.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5