Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017637
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91062
Monto Contrato
₲ 152.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.343.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.343.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276412
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1