Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025914
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91062
Monto Contrato
₲ 152.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.343.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.343.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276412
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras para Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1