Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 40.006.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.006.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86429
Monto Contrato
₲ 148.555.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.274.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.274.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5