Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 27.587.050
Nro. Solicitud de Transferencia
78916
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.587.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86429
Monto Contrato
₲ 148.555.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.274.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.274.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5