Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001413
Monto de la Factura
₲ 2.987.818
Nro. Solicitud de Transferencia
145201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.987.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
104/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95999
Monto Contrato
₲ 68.686.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.130.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.130.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3