Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 3.134.970
Nro. Solicitud de Transferencia
51789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85729
Monto Contrato
₲ 29.486.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.226.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.226.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1