Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 79.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65828
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.924.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-84891
Monto Contrato
₲ 449.688.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.645.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.645.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265335
Nombre de la Licitación
Servicios Sofisticados para Aeronave CESSNA 208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4