Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 4.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143247
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94091
Monto Contrato
₲ 321.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.124.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.124.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270903
Nombre de la Licitación
Servicio Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2