Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 21.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127124
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94091
Monto Contrato
₲ 321.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.124.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.124.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270903
Nombre de la Licitación
Servicio Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2