Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 13.128.400
Nro. Solicitud de Transferencia
40716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.128.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85727
Monto Contrato
₲ 43.370.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.244.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.244.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1