Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000718
Monto de la Factura
₲ 50.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93448
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-92259
Monto Contrato
₲ 289.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.225.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.225.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271384
Nombre de la Licitación
Adquisicion Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2