Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 45.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.674.791
Retención DNCP
₲ 163.664
Retención IVA
₲ 1.252.527
Retención Renta
₲ 835.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93070
Monto Contrato
₲ 418.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.805.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.805.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278542
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4