Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 99.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.730.152
Retención DNCP
₲ 354.985
Retención IVA
₲ 2.716.718
Retención Renta
₲ 1.811.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93070
Monto Contrato
₲ 418.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.805.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.805.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278542
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4