Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 139.999.480
Nro. Solicitud de Transferencia
165759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.999.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100935
Monto Contrato
₲ 139.999.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.136.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.136.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282978
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4