Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004524
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.985.455
Retención DNCP
₲ 400.908
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102471
Monto Contrato
₲ 114.395.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.842.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.842.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1