Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 14.825.430
Nro. Solicitud de Transferencia
29179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.354.500
Retención DNCP
₲ 56.464
Retención IVA
₲ 126.383
Retención Renta
₲ 288.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100591
Monto Contrato
₲ 14.825.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.354.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.354.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4