Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95944
Monto Contrato
₲ 182.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.047.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.047.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1