Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0003710
Monto de la Factura
₲ 70.343.160
Nro. Solicitud de Transferencia
65928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.343.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85856
Monto Contrato
₲ 138.813.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.006.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.006.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5