Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140628
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96297
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.874.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.874.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4