Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 4.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86797
Monto Contrato
₲ 4.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.674.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.674.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4