Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011189
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144647
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
138/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99032
Monto Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.127.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.127.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5