Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 1.843.030
Nro. Solicitud de Transferencia
92716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86402
Monto Contrato
₲ 10.875.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.227.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.227.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1