Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 8.909.515
Nro. Solicitud de Transferencia
66248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.909.515
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86260
Monto Contrato
₲ 144.692.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.582.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.582.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1