Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007079
Monto de la Factura
₲ 1.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85547
Monto Contrato
₲ 198.812.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.582.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.582.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265606
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4