Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003835
Monto de la Factura
₲ 11.181.450
Nro. Solicitud de Transferencia
167162
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.181.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
133/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98785
Monto Contrato
₲ 11.181.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.633.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.633.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5