Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003957
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85853
Monto Contrato
₲ 26.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.006.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.006.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5