Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 11.329.180
Nro. Solicitud de Transferencia
128672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96494
Monto Contrato
₲ 118.600.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.787.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.787.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2