Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002892
Monto de la Factura
₲ 58.972.827
Nro. Solicitud de Transferencia
91266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.972.827
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CO 11/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28006-12-54868
Monto Contrato
₲ 58.972.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.082.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.082.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tinta, Toner y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve